Udhëzuesi juaj për Vlerano.

Gjeni faqen që ju duhet

Menuja ndahet në Punën e përditshme, Dokumentet, Financat, Planifikimin, dhe Ekipin e pagat. Në ekran të vogël hapeni me Menu. Përdorni Kërko në menu me emrin e faqes ose një fjalë si “pushime”, “PDF” apo “listëpagesa”; kërkimi punon edhe pa ë dhe ç. Enter hap rezultatin e vetëm. Escape pastron kërkimin; shtypeni përsëri për të mbyllur menunë.

Lexuesi i faturave ngarkon fatura furnitorësh për shqyrtim me OpenAI. Arkivi mban dëshmitë e lidhura me faturat. Asistenti, Ndihma dhe butoni Dil gjenden në fund të menusë.

Asistenti në krah të aplikacionit · e re

Bisedoni majtas dhe punoni djathtas. Kërkoni një furnitor, faturë, raport ose hapjen e një pamjeje. Propozimi shfaqet në kartën e punës; për ta kryer përdorni butonin e saj. Për regjistrim fature ose pagese, zgjidhni dokumentin dhe konfirmoni shqyrtimin. Pagesat regjistrohen vetëm në libra, pa transferim bankar. TVSH-ja shqyrtohet në formularin ekzistues. Biseda qëndron gjatë navigimit, por fshihet pas rifreskimit ose ndryshimit të biznesit.

TVSH Kosovë · e re

Pronari konfiguron statusin dhe datën e profilit te TVSH. Te Kontaktet plotësoni identitetin tatimor të blerësit ose furnitorit. Në formularin e faturës zgjidhni TVSH Kosovë, kategorinë, çmimin neto ose bruto dhe shtetin e njësisë që merr shërbimin. Llogaritni, shqyrtoni dhe ruani draftin.

Mbështeten 18% për shërbimet standarde, 8% për mbeturina dhe shërbime të caktuara jashtë fushës së TVSH-së në Kosovë. Klienti jashtë vendit nuk nënkupton automatikisht 0%. Pa mallra, importe, avanse, raste të veçanta ose zbritje të pjesshme. Vetëm EUR dhe data e furnizimit = faturimit = regjistrimit. Përmbledhja e TVSH-së është fletë pune provë, jo deklaratë ATK. Propozimet me TVSH hapen në formularin e shqyrtimit tatimor.

1. Pesë minutat e para

1. Hapni adresën lokale që ju ka dhënë operatori. Mjedisi i mbrojtur i provës zakonisht përdor http://127.0.0.1:8001; demonstrimi për zhvillim zakonisht përdor portën 8000. Hyni sipas mënyrës që shfaqet në faqe.
2. Zgjidhni Studio Drita — DEMO te përzgjedhësi i biznesit. Ky biznes provë krijohet me të dhëna fillestare kur përgatitet mjedisi.
3. Hapni Përmbledhje. Vendosni Nga më 1 shtator 2026 dhe Deri më më 26 shtator 2026, pastaj zgjidhni Përditëso.
4. Krahasoni shumat me shembullin fillestar më poshtë. Nëse dikush ka bërë tashmë ushtrime në këtë mjedis, shumat mund të ndryshojnë; mos i ndryshoni transaksionet vetëm për t’i barazuar me shembullin.
5. Hapni Faturat për të parë faturën prej 600 € dhe shumën e mbetur prej 350 €. Provoni një draft të ri pasi të keni lexuar udhëzimet për faturat.

Draft → regjistrim kontabël → pagesë. Ruajtja e draftit nuk ndryshon raportet financiare. Regjistrimi kontabël pasqyron shitjen ose shpenzimin. Pagesa e mëvonshme shlyen detyrimin; nuk e regjistron të njëjtën të ardhur ose shpenzim për herë të dytë.

2. Hyrja dhe qasja

Mjedisi lokal i mbrojtur i provës

Shkruani emrin e përdoruesit te Përdoruesi i staging dhe fjalëkalimin te Fjalëkalimi, pastaj zgjidhni Hap demonstrimin. Të dhënat tuaja të hyrjes i merrni nga operatori. Mos i ndani fjalëkalimet me të tjerët dhe mos i vendosni në biseda me inteligjencë artificiale.

Rifreskimi i faqes e ruan sesionin aktiv në këtë mjedis. Sesioni përfundon pas 15 minutash pa aktivitet të autentikuar, ose pas tetë orësh gjithsej. Dil nga demonstrimi ju nxjerr nga aplikacioni dhe e çaktivizon atë sesion. Kur operatori rivendos fjalëkalimin ose çaktivizon llogarinë, përfundojnë të gjitha sesionet e asaj llogarie.

Pas disa përpjekjeve të pasuksesshme, ndaloni së provuari dhe kontrolloni të dhënat e hyrjes me operatorin. Nuk ka regjistrim publik ose lidhje për rivendosjen e fjalëkalimit me email. Rikthimin e qasjes e kryen operatori.

Demonstrimi për zhvillim

Nëse faqja kërkon Çelësi lokal nga terminali, përdorni çelësin që jepet gjatë nisjes së demonstrimit lokal. Ai mbahet vetëm në memorien e faqes, prandaj rifreskimi ju nxjerr nga aplikacioni. Fjalëkalimi i mjedisit të mbrojtur dhe çelësi i demonstrimit janë dy mënyra të ndryshme hyrjeje.

Lejet

Pronarët dhe kontabilistët mund të kryejnë veprimet e mbështetura për bizneset ku kanë qasje. Përdoruesit me rol vetëm për shikim mund të lexojnë, por nuk mund të ruajnë ndryshime financiare. Disa butona mund t’u shfaqen edhe atyre; serveri i refuzon ruajtjet e paautorizuara. Kërkoni lejet e duhura nga pronari ose operatori; mos përdorni të dhënat e hyrjes së dikujt tjetër.

Ndihma hapet edhe pa hyrë në llogari dhe nuk përmban regjistra të biznesit. Qasja e operatorit te kopjet rezervë dhe gjendja e sistemit nuk i jep automatikisht qasje te çdo biznes.

3. Zgjidhni biznesin dhe datat e raportimit

Përzgjedhësi në krye përcakton biznesin aktiv. Kontrollojeni para se të krijoni një kontakt, të ngarkoni një dokument ose të regjistroni një pagesë. Çdo biznes ka regjistrat e vet.

Nga përcakton fillimin e periudhës së raportit; Deri më përcakton datën deri në të cilën paraqitet gjendja. Pas ndryshimit të datave, zgjidhni Përditëso. Përmbledhja dhe kontabiliteti i përdorin këto data; përgjigjet e asistentit tregojnë periudhën e përdorur.

Raporti historik nuk përfshin pagesat me data të mëvonshme. Në shembullin fillestar të pandryshuar, më 5 shtator 2026 banka është 5 000 €, shuma për t’u arkëtuar 600 € dhe shuma për t’u paguar 120 €. Të ardhurat prej 600 €, shpenzimet prej 120 € dhe rezultati prej 480 € janë njohur tashmë; pagesat e 10 shtatorit ende nuk kanë ndodhur.

+ Biznes provë krijon një biznes tjetër bosh për ushtrime, jo një llogari për përdorim real. Biznesi i ri nuk merr automatikisht të dhënat fillestare të Studio Drita. Nëse ushtrimin duhet ta bëni me të dhëna të përbashkëta, këshillohuni me operatorin para se të krijoni një biznes tjetër.

4. Shtoni një klient ose furnitor

1. Hapni Kontaktet → + Kontakt i ri.
2. Te Emri, shkruani një emër që dallohet qartë si provë, për shembull “Klienti Test — DEMO”.
3. Zgjidhni Klient, Furnitor ose Klient dhe furnitor.
4. Zgjidhni Ruaj. Kontrolloni që kontakti të shfaqet në biznesin aktiv.

Faturat e shitjes kërkojnë klient; faturat e blerjes kërkojnë furnitor. Nëse nuk ka kontakt të përshtatshëm, krijimi i dokumentit ju dërgon te krijimi i kontaktit. Shtimi i një kontakti nuk ndryshon bilancet.

5. Krijoni dhe regjistroni një faturë

1. Për një shitje, hapni Faturat → + Faturë e re. Për një shërbim të blerë, hapni Shpenzimet → + Shpenzim i ri.
2. Zgjidhni klientin ose furnitorin e saktë. Përshkruani shërbimin provë të përfunduar.
3. Plotësoni Sasia dhe Çmimi për njësi. Përdorni pikën si ndarës dhjetor, për shembull 100.00, pa ndarës të mijësheve ose simbol monedhe.
4. Kontrolloni datën e shërbimit/regjistrimit, datën e dokumentit dhe afatin e pagesës. Në këtë version, data e shërbimit është edhe data e regjistrimit kontabël. Ajo nuk duhet të jetë pas datës së dokumentit, ndërsa afati i pagesës nuk duhet të jetë para datës së dokumentit. Periudha duhet të jetë e hapur.
5. Për faturën e blerjes, plotësoni Referenca e faturës së furnitorit. Mos sajoni një referencë tjetër për të anashkaluar paralajmërimin për dublikatë.
6. Zgjidhni Ruaj si draft. Drafti ende nuk ka numër të dokumentit të regjistruar dhe nuk ndikon shumat financiare.
7. Kontrolloni rreshtin e ruajtur. Vetëm kur është i saktë, zgjidhni Regjistro. Ky veprim cakton një numër DEMO dhe e pasqyron faturën në regjistrin kontabël.

Formulari mbështet 1–100 rreshta shërbimi. Përdorni + Shto shërbim dhe Hiq për rreshtat. Të gjithë rreshtat përdorin të njëjtin trajtim tatimor. Kontrolloni shumën me Kontrollo totalin ose Llogarit TVSH-në; ndryshimi i të dhënave financiare e pastron shqyrtimin e TVSH-së. Ai llogarit TVSH për shërbimet e mbuluara pas konfigurimit te TVSH dhe Kontaktet; gjeneron PDF DEMO dhe drafte emaili për shkarkim; për një kërkesë me tekst përdorni Asistentin dhe shqyrtoni propozimin.

Kontrolloni para ruajtjes dhe regjistrimit. Përdorni Redakto për një faturë ose shpenzim ende draft, plotësoni arsyen dhe ruani ndryshimet. Për TVSH, llogaritni dhe shqyrtoni përsëri. Historiku · vN tregon versionet dhe vlerat para/pas. Nëse dikush e ndryshon draftin ndërkohë, rifreskoni dhe shqyrtoni versionin e tij para ruajtjes ose regjistrimit. Fshirja e draftit dhe redaktimi i dokumentit të regjistruar nuk ofrohen. Për një dokument të regjistruar por të papaguar, shihni korrigjimet.

Një ushtrim i shkurtër

Në shembullin fillestar të pandryshuar, ruani një faturë klienti prej 100 €: shumat mbeten të njëjta. Regjistrojeni: shuma për t’u arkëtuar bëhet 450 €, të ardhurat 700 € dhe rezultati 580 €; banka mbetet 5 130 €. Regjistroni një arkëtim prej 25 € për atë faturë: banka bëhet 5 155 € dhe shuma për t’u arkëtuar 425 €; të ardhurat dhe rezultati mbeten 700 € dhe 580 €. Zgjidhni data raportimi që i përfshijnë të dy transaksionet.

6. Bisedoni dhe ngarkoni dokumente me OpenAI

Asistenti ofron bisedë të kufizuar për regjistrat provë. Ngarkimet gjenden te Dokumentet → Lexuesi i faturave. Nuk kryen vetë regjistrime financiare, nuk përcakton trajtimin tatimor dhe nuk dërgon fatura në emrin tuaj.

Pyetni për shifrat

Pëlqimi për OpenAI është i përzgjedhur dhe mund të çaktivizohet. Shkruani pyetjen dhe zgjidhni Dërgo ↑. Provoni “Kush më ka borxh?”, “Sa janë shpenzimet këtë muaj?” ose “Më jep një përmbledhje deri më 2026-09-27”. Kontrolloni periudhën e shfaqur. OpenAI interpreton kërkesën; shifrat llogariten nga Vlerano. Draftet nuk përfshihen, pagesat e ardhshme nuk ndikojnë përgjigjet historike dhe shpenzimet nuk barazohen me pagesat.

Kërkoni një draft fature klienti

Shembull: “Përgatit një faturë provë prej 250 EUR për Klienti Shembull — DEMO, këshillim, shërbimi dhe fatura 2026-09-20, afati 2026-09-30”. Plotësoni fushat bosh në kartë ose sqaroni kërkesën në mesazhin pasues. Zgjidhni klientin e biznesit aktiv, kontrolloni shumën dhe datat, konfirmoni shqyrtimin dhe zgjidhni Ruaj vetëm si draft. Rezultati shfaqet te Faturat. Regjistrimi mbetet veprim i veçantë. Karta mbështet një rresht shërbimi. Për TVSH hapet formulari tatimor; kursi i këmbimit dhe llogaritjet me shumë rreshta nuk mbështeten. Një kërkesë e re në bisedë mund të krijojë propozim tjetër: mos ruani dy herë të njëjtin shërbim.

Biseda mbahet vetëm në kujtesën e faqes; nuk rikthehet pas rifreskimit, daljes ose ndryshimit të biznesit. Bisedë e re pastron mesazhet, jo dokumentet/draftet e ruajtura. Deri në 12 mesazhe, 2 000 shenja për mesazh dhe 8 000 gjithsej; deri në 10 kërkesa në minutë për përdorues. OpenAI merr tekstin e mesazheve të bisedës dhe datën, jo listën e kontakteve ose shifrat e regjistrit automatikisht. Mos shkruani të dhëna reale ose çelësa hyrjeje.

Ngarkoni një faturë furnitori

1. Përgatitni një faturë provë për shërbime nga një furnitor. Operatorit mund t’i kërkoni shembullin e gjeneruar. Mos ngarkoni faturë reale, edhe nëse i keni fshehur pjesërisht të dhënat personale.
2. Konfirmoni veçmas se dokumenti është sintetik. Pëlqimi për OpenAI është i përzgjedhur dhe mund të çaktivizohet. Skedari i ngarkuar dërgohet nga pajisja juaj, përmes serverit, te OpenAI për lexim.
3. Zgjidhni Zgjidh dokumentin ose tërhiqni një skedar në zonën e ngarkimit. Pranohen PDF, PNG ose JPEG deri në 6 MB; PDF me më së shumti pesë faqe; imazhe me më së shumti 16 milionë pikselë dhe vetëm një kornizë.
4. Prisni pamjen e dokumentit dhe fushat e sugjeruara. Krahasoni çdo fushë me origjinalin: furnitorin, referencën, monedhën, shumën, datat e shërbimit/dokumentit/afatit dhe përshkrimin. Plotësoni ose korrigjoni fushat e pasigurta; edhe një përgjigje që duket bindëse mund të jetë gabim.
5. Zgjidhni një furnitor ekzistues të biznesit aktiv. Emri i sugjeruar nga asistenti nuk mjafton si arsye për të zgjedhur atë kontakt.
6. Korrigjoni fushat dhe konfirmoni shqyrtimin dhe kufizimin te shërbimet sintetike. Zgjidhni Ruaj draftin e shqyrtuar.
7. Draftin e gjeni te Shpenzimet. Shumat financiare mbeten të pandryshuara derisa të zgjidhni veçmas Regjistro.

Dokumentet ku identifikohen trajtime tatimore ose lloje të pambështetura nuk mund të kthehen në draft përmes kësaj rrjedhe. Mos hiqni informacion tatimor dhe mos e ndryshoni burimin për të anashkaluar refuzimin. Dokumenti origjinal dhe drafti i lidhur ruhen si dëshmi.

Dokumentin e ruajtur mund ta rihapni për ta shqyrtuar. I njëjti burim mund të krijojë vetëm një draft të lidhur. Ngarkimi i përsëritur i të njëjtit skedar zakonisht hap burimin ekzistues. Nëse leximi dështon, kontrolloni listën e dokumenteve para se të provoni përsëri; thirrjet e përsëritura të shërbimit mund të kenë kosto.

Nëse OpenAI nuk është konfiguruar ose e refuzon kërkesën, kontaktoni operatorin. Mos e vendosni çelësin API të OpenAI në formularin e hyrjes ose të faturës. Një faturë shërbimi provë që përputhet me kufizimet mund ta futni edhe manualisht. Nuk ka OCR lokal si alternativë.

7. Regjistroni një arkëtim ose pagesë

1. Gjeni një dokument të regjistruar te Faturat ose Shpenzimet.
2. Zgjidhni Arkëto për një arkëtim nga klienti ose Paguaj për pagesën e furnitorit.
3. Vendosni shumën, datën kur ndodhi pagesa në shembullin provë dhe një referencë përshkruese. Mund të regjistroni edhe pagesë të pjesshme.
4. Zgjidhni Regjistro pagesën. Kontrolloni shumën e mbetur dhe raportet.

Këta butona regjistrojnë një lëvizje kontabël; nuk transferojnë para përmes bankës. Një pagesë lidhet me një dokument. Paradhëniet, rimbursimet, pagesat mbi shumën e mbetur dhe ndarja e një pagese mes disa dokumenteve nuk mbështeten.

Shuma e mbetur e shfaqur i përket datës së raportit. Serveri kontrollon edhe pagesat e ruajtura me data të mëvonshme, prandaj mund të refuzojë një shumë që duket e disponueshme në raportin e mëparshëm. Vendosni një datë më të vonshme të raportit dhe shqyrtoni historinë para se të provoni përsëri.

8. Korrigjoni një gabim

Dokumentet e regjistruara ruhen dhe nuk mund të redaktohen ose fshihen. Korrigjimi bëhet me një regjistrim të veçantë.

Për një dokument të regjistruar pa asnjë pagesë, zgjidhni Anulo, vendosni datën e korrigjimit në një periudhë të hapur dhe arsyen, pastaj zgjidhni Krijo korrigjimin. Krijohet një regjistrim i lidhur me efekt financiar të kundërt, ndërsa dokumenti origjinal ruhet. Ky është korrigjim i plotë demonstrues, jo notë kreditore e miratuar për përdorim ligjor.

Ky version nuk mbështet korrigjimin e dokumenteve të paguara pjesërisht ose plotësisht, ndryshimin apo rimbursimin e pagesave. Kërkoni shqyrtim nga operatori ose kontabilisti. Mos shtoni një transaksion fiktiv me efekt të kundërt për ta fshehur gabimin.

9. Lidhni lëvizjet bankare provë

1. Hapni Rakordimi bankar. Zgjidhni periudhën e krahasimit dhe përditësoni pamjen.
2. Zgjidhni + Rresht bankar provë. Vendosni datën e rreshtit bankar, drejtimin e lëvizjes (arkëtim ose pagesë), shumën dhe referencën.
3. Përdorni veprimin e lidhjes në rresht për të zgjedhur pagesën përkatëse të regjistruar. Biznesi, llogaria bankare, monedha, data e lëvizjes, drejtimi dhe shuma e saktë duhet të përputhen. Kontrolloni referencën para konfirmimit; dallimet mes datave nuk mbështeten.
4. Konfirmoni lidhjen. Kontrolloni rreshtat bankarë dhe pagesat e regjistruara që ende nuk kanë lidhje.
5. Nëse lidhja është gabim, hiqeni duke dhënë një arsye. Për të korrigjuar një rresht bankar, hiqni fillimisht lidhjen, anuloni rreshtin me arsye dhe shtoni një rresht zëvendësues me referencë të re e të qartë. Referenca origjinale mbetet e rezervuar dhe historia ruhet.

Për shembullin fillestar, krahasoni periudhën 10–26 shtator dhe futni rreshtat e arkëtimit prej 250 € dhe pagesës së furnitorit prej 120 €. Përfshirja e 1 shtatorit përfshin edhe lëvizjen bankare hapëse. Lidhja nuk krijon pagesë tjetër dhe nuk ndryshon bilancet kontabël.

Kjo është lidhje manuale e lëvizjeve, jo lidhje e drejtpërdrejtë me bankën ose rakordim i plotë i ekstraktit bankar. Diferenca zero nuk provon se janë futur të gjithë rreshtat e ekstraktit, as nuk verifikon gjendjet hapëse dhe mbyllëse të tij. Periudhat e bllokuara kufizojnë ndryshimet.

10. Lexoni raportet dhe eksportoni regjistrin

Përmbledhje shfaq regjistrin bankar, të ardhurat nga shërbimet, shumat për t’u arkëtuar dhe paguar, si dhe rezultatin. Gjendja bankare në Vlerano është shuma e regjistruar në aplikacion; nuk është gjendje e verifikuar drejtpërdrejt nga banka. Rezultati është diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve, jo mes parave të arkëtuara dhe të paguara.

Kontabiliteti shfaq pozicionin financiar për qëllime menaxheriale, bilancin provues dhe regjistrin kontabël. Në ushtrimet e mbështetura, diferencat e kontrollit duhet të jenë zero. Nëse nuk janë, ndaloni regjistrimet dhe kërkoni hetim nga operatori ose kontabilisti. Mos ndryshoni shifrat vetëm për ta barazuar raportin.

Për eksport, zgjidhni periudhën dhe Eksporto regjistrin CSV (ose Eksporto CSV). Vlerano krijon një eksport të pandryshueshëm të regjistrit demonstrues dhe shfaq një identifikues kontrolli të përmbajtjes (hash). Kontrolloni shkarkimet e shfletuesit dhe hapni skedarin e ruajtur për t’u siguruar se ka mbërritur.

CSV-ja nuk është deklarim ATK/EDI. Mesazhi i suksesit dhe hash-i tregojnë se serveri e gjeneroi eksportin; nuk provojnë se shfletuesi e ruajti në disk. Nëse skedari mungon, shihni zgjidhjen e problemeve. Kjo ndërfaqe nuk ofron pasqyra statutore ose deklarime të miratuara.

11. Gjendjet hapëse dhe kontrolli i periudhës

Këto veprime përdoren për ushtrime të shqyrtuara me kontabilistin ose operatorin. Përdoruesi me rol vetëm për shikim nuk mund t’i kryejë.

• Vendos gjendjen hapëse: hapje e thjeshtë bankë/kapital për një biznes pa regjistrime ekzistuese. Nuk importon gjendje hapëse të klientëve apo furnitorëve. Mos e përsëritni në biznesin që ka të dhënat fillestare.
• Blloko periudhën: bllokon regjistrimet e reja deri në datën e zgjedhur, pa transferuar rezultatin. Shqyrtoni regjistrat dhe jepni një arsye.
• Mbyll rezultatin: transferon rezultatin e pambyllur te rezultati i mbartur dhe bllokon periudhën. Raportet nuk duhet ta numërojnë këtë rezultat dy herë.

Rihapja e periudhës së bllokuar ose të mbyllur nuk ofrohet në këtë version. Zgjidhni draftet e mbetura dhe kontrolloni datat para bllokimit ose mbylljes. Para ushtrimit, kërkojini operatorit të krijojë një kopje rezervë të verifikuar. Rikthimi i të dhënave është veprim i operatorit, jo buton për zhbërjen e një veprimi.

12. Kur diçka nuk funksionon

Kur raportoni problem, përfshini emrin e biznesit provë, datat e raportit, hapat dhe rezultatin e pritur krahas atij të marrë. Mos përfshini fjalëkalime, çelësa API, cookies ose fatura reale. Aplikacioni nuk ka bisedë të integruar për mbështetje ose dërgim automatik të raportit të gabimit.

13. Termat dhe kufizimet aktuale

Profili i propozuar për shqyrtim është një biznes shërbimesh në Kosovë, me një regjistër në EUR, pa inventar, me pagat DEMO të kufizuara si më poshtë. Miratimi i kontabilistit ende pritet. Testet origjinale të librit në GBP nuk provojnë mbështetje për disa monedha brenda një biznesi.

Nuk ofrohen ose nuk janë miratuar: përdorimi me biznese reale; mbulimi i plotë tatimor dhe fiskalizimi; faturat zyrtare dhe deklarimet tatimore; biseda pa kufizime, pyetjet mbi përmbajtjen e skedarëve dhe veprimet financiare autonome; dërgimi i faturave me email; lidhjet e drejtpërdrejta bankare; rakordimi i plotë i ekstrakteve; migrimi i gjendjeve hapëse të klientëve dhe furnitorëve; pagat jashtë fushës së mbështetur/inventari; korrigjimi i dokumenteve të paguara; rimbursimet/paradhëniet; rihapja e periudhës; përdorimi i publikuar në prodhim.

Për konfigurimin e llogarive, kopjet rezervë, rikthimin dhe monitorimin, operatori përdor udhëzuesin e veçantë të mjedisit të provës. Një pilot i mbikëqyrur me të dhëna reale duhet të presë kalimin e kontrolleve të pranimit për kontabilitetin, sigurinë dhe funksionimin e mjedisit të publikuar.

14. Kartelat, arkivi, buxheti, ekipi dhe pagat

Kartelat: zgjidhni klientin ose furnitorin, kontrolloni datat dhe klikoni “Shfaq kartelën”. Gjendja hapëse, faturat dhe pagesat paraqiten deri në datën e zgjedhur. Detyrimet e një kontakti që është edhe klient edhe furnitor mbahen veçmas.

Arkivi: klikoni “+ Bashkëngjit dokument”, zgjidhni faturën dhe PDF/PNG/JPEG provë deri 3 MB. Konfirmoni se dokumenti është sintetik dhe klikoni “Ruaj dokumentin”. “Hap dokumentin” tregon pamjen dhe lejon shkarkimin e origjinalit. Burimet e vjetra nga lexuesi i faturave kanë vetëm pamje statike. Bashkëngjitjet nuk dërgohen te OpenAI.

Raportet: datat sipër përcaktojnë periudhën aktive; në kartë vendosni periudhën krahasuese dhe klikoni “Shfaq krahasimin”. Shifrat ndjekin njohjen kontabël, jo pagesat.

Buxheti: “Deri më” zgjedh muajin e plotë. Klikoni “+ Planifiko shumën”, zgjidhni llogarinë, shumën dhe shënimin; pastaj “Ruaj planin”. Ndryshimet krijojnë versione të reja. Varianca është faktik minus plan; varianca pozitive e shpenzimit tregon tejkalim. Shenja “—” do të thotë se plani mungon.

Ekipi: shtoni vetëm punonjës provë, me kod, emër, datë fillimi, pagë bruto, pozitë, departament dhe punëdhënës kryesor/sekondar. “Kushtet” ruan ndryshimet me datë efektive. “Pushim” krijon kërkesë; “Shqyrto” regjistron miratim ose refuzim. Të drejtat ligjore dhe ditët e festave nuk llogariten automatikisht. Qasja është për pronarin dhe kontabilistin.

Pagat: zgjidhni muajin dhe “Llogarit për shqyrtim”; kontrolloni llogaritjen dhe kushtet, pastaj “Ruaj draftin”. Drafti nuk ndryshon bilancet. “Shqyrto dhe regjistro” hap konfirmimin e veçantë të regjistrimit. Më pas “Regjistro pagesë” kërkon detyrimin neto/pension/tatim, shumën, datën dhe referencën; pagesa nuk e shton përsëri shpenzimin. Nuk dërgohen para në bankë ose deklarata në ATK.

Pagat DEMO mbulojnë vetëm muaj të plotë të vitit 2026, orar të plotë, shtetas rezidentë të Kosovës 18–64 vjeç dhe pension standard 5% + 5%. Nuk përfshihen muajt e pjesshëm, bonuset, orët shtesë, përfitimet, sigurimet ose rastet e veçanta. Pushimet në pritje dhe pushimet e tjera të miratuara bllokojnë llogaritjen. Listëpagesa e regjistruar nuk anulohet në këtë version. Miratimi i kontabilistit për përdorim real mbetet i nevojshëm.

Në Asistenti provoni “Shto një punonjës provë”, “Planifiko buxhetin e shtatorit 2026” ose “Përgatit listëpagesën e shtatorit 2026”. Asistenti hap formularin për shqyrtim dhe jep hapat e radhës pasi veprimi të ruhet.

14. Shërbimet, ofertat, PDF dhe draftet e emailit

1. Hapni Faturat → Katalogu i shërbimeve → + Shërbim. Ruani përshkrimin, sasinë dhe çmimin e saktë. Ndryshimet krijojnë version të ri; faturat ekzistuese i ruajnë çmimet. Shërbimet joaktive nuk shfaqen në zgjedhësin e faturës.
2. Në formularin e faturës/shpenzimit zgjidhni shërbimin dhe Shto nga katalogu. Shqyrtoni sasinë, datat dhe TVSH-në. Katalogu nuk përcakton të drejtën ose normën tatimore.
3. Hapni Ofertat → + Ofertë, plotësoni rreshtat dhe afatin e vlefshmërisë. Oferta nuk krijon të ardhur ose detyrim të klientit. Përdorni Redakto nëse kushtet ndryshojnë para kthimit në faturë.
4. Zgjidhni Kthe në draft pas kontrollit të klientit, shërbimit të përfunduar, datave dhe TVSH-së aktuale. Oferta kthehet vetëm një herë. Afati i një oferte të skaduar duhet shqyrtuar së pari. Fatura e krijuar mbetet draft.
5. Përdorni Veprime të tjera → Shkarko PDF. Draftet, ofertat dhe faturat e regjistruara dallohen qartë; çdo PDF shënohet DEMO. Pronari mund të ndryshojë emrin në krye, ngjyrën, adresën, të dhënat e pagesës dhe shënimin në fund te Paraqitja e faturës. Identitetet tatimore merren nga dokumenti i ruajtur.
6. Për faturë shitjeje të regjistruar, zgjidhni Përgatit email, plotësoni pranuesin, subjektin dhe mesazhin. Shkarkohet draft .eml me PDF të bashkëngjitur. Vlerano nuk e dërgon. Fatura e vonuar dhe e papaguar ofron edhe Kujtesë pagese.
7. Te Shënime / aktiviteti mund ta shkarkoni përsëri emailin ose Shëno rezultatin pas dërgimit jashtë aplikacionit. “E dërgova vetë” është deklarim i përdoruesit, jo verifikim dorëzimi ose leximi nga pranuesi.

Mbështeten vetëm ushtrime sintetike. PDF dhe llogaritja e TVSH-së nuk e bëjnë dokumentin faturë fiskale të miratuar. Emaili dhe paketa e eksportuar ruajnë përmbajtjen e tyre fillestare pas ndryshimeve të mëvonshme.

15. Shqyrtimi kontabël dhe lista mujore

Kontabiliteti → Puna për shqyrtim shfaq dokumentet, statusin e shqyrtimit dhe mungesën e bashkëngjitjes. Prania e skedarit nuk verifikon vërtetësinë e tij. Pronari/kontabilisti shton dëshmi te Arkivi dhe komente te Shënime / aktiviteti.

1. Përdorni Kërko shqyrtim te fatura, ose zgjidhni deri në 25 drafte dhe Shqyrto të zgjedhurat.
2. Zgjidhni kërkesë shqyrtimi, miratim ose kërkesë ndryshimesh, me shënim. Pas kërkesës për shqyrtim, regjistrimi kërkon miratimin e versionit aktual. Redaktimi i draftit e bën miratimin e vjetër të pavlefshëm. Vetëm komenti nuk e bllokon regjistrimin.
3. Nëse dikush e ndryshoi draftin, rifreskoni dhe shqyrtojeni përsëri. Vendimi në grup ruhet i tëri ose fare; një draft i vjetruar e ndalon gjithë grupin.
4. Hapni Lista e mbylljes mujore për muajin e datës “Deri më”. Kontrolloni bankën, klientët, furnitorët, TVSH-në, pagat dhe dëshmitë. Pikat e shënuara kërkojnë shënime. Ndryshimet e mëvonshme të regjistrave e shënojnë listën si të vjetruar.

Lista nuk bllokon ose mbyll automatikisht librat. Miratimi është vendim i brendshëm i punës, jo certifikim tatimor. Shikuesi nuk ndryshon vendime dhe nuk hyn në radhën e kontabilistit.

16. Kopjimi, përsëritjet dhe puna në grup

Veprime të tjera → Kopjo si draft hap një kopje të redaktueshme me datën e zgjedhur të raportit. Fatura e blerjes kërkon referencë të re furnitori. Kontrolloni afatin dhe rillogaritni TVSH-në. Origjinali ruhet.

Përsërite çdo muaj ruan model mujor nga dokumenti, me muaj fillimi dhe përfundimi. Te Përsëritjet mujore, shqyrtoni rreshtat dhe TVSH-në, zgjidhni deri në 25 raste, konfirmoni shërbimet e përfunduara dhe Përgatit draftet e zgjedhura. Dita e shërbimit ruhet ose zhvendoset në ditën e fundit të një muaji më të shkurtër; ditët e afatit ruhen. Data “Deri më” përcakton rastet që kanë arritur afatin. Pauzimi ruan historinë.

Çdo model/muaj krijon vetëm një draft. Ndryshimi i profilit tatimor ose modelit kërkon parapamje dhe shqyrtim të ri. Nuk ka regjistrim, dërgim ose njohje automatike të shërbimit të ardhshëm. Referencat e faturave të përsëritura të furnitorit janë sintetike të gjeneruara; zëvendësojini me referencën e dokumentit burimor provë gjatë shqyrtimit.

Lexuesi i faturave pranon deri në 10 skedarë PDF/PNG/JPEG të zgjedhur ose të lëshuar së bashku. Konfirmoni të gjithë si sintetikë dhe pranoni dërgimin te OpenAI. Skedarët lexohen me radhë dhe secili ka rezultat; dështimi i njërit nuk fshin ngarkimet e suksesshme. Hapni dhe shqyrtoni çdo burim veçmas para ruajtjes si shpenzim. Ngarkimi nuk regjistron fatura në kontabilitet.

17. Lëvizjet e llogarive, parashikimi dhe projektet

Te Kontabiliteti klikoni kodin e llogarisë për gjendjen hapëse, lëvizjet dhe gjendjen mbyllëse. E njëjta pamje gjendet te Raportet → Analiza e llogarive. Regjistri përfshin mbylljet; raporti operativ i rezultatit i përjashton ato.

Parashikimi i parasë nis nga banka e regjistruar në datën e zgjedhur dhe parashikon 90 ditë të faturave/shpenzimeve të hapura. Pagesat me datë të mëvonshme nuk ndryshojnë gjendjen fillestare historike. Detyrimet e vonuara vendosen në ditën e parë të ardhshme. Ndrysho supozimet përcakton përqindjen dhe vonesën e arkëtimit, si dhe hyrje/dalje shtesë me datë.

Pagat, pagesat e tatimeve, financimi, shitjet e reja dhe shpenzimet e tjera nuk planifikohen automatikisht. Shtojini si supozime pa numëruar dy herë pagesat e faturave. Parashikimi nuk regjistron para dhe nuk garanton arkëtimin. Skenari ruhet gjatë lëvizjes në të njëjtin biznes/datë raporti; pastrohet pas ringarkimit ose ndryshimit të biznesit/datës.

Te Rezultati sipas projektit → + Projekt krijoni projektin, pastaj caktoni faturat/shpenzimet përmes Veprime të tjera → Cakto projektin. Caktohet i gjithë dokumenti dhe caktimi aktual përdoret edhe në pamjet historike. Raporti përfshin të ardhurat/shpenzimet neto dhe korrigjimet sipas datës; përjashton TVSH-në, pagesat, pagat dhe shpenzimet e përbashkëta. Dokumentet pa projekt shfaqen veçmas.

Shkarko paketën PDF + CSV ruan në ZIP raportin menaxherial, bilancin provues, projektet, parashikimin dhe supozimet e sakta. Kjo është paketë për shqyrtim, jo pasqyra financiare statutore.

18. Librat për shqyrtim në Kosovë dhe eksportet e pagave

TVSH → Librat e shitjes dhe blerjes shfaq shërbimet e mbështetura të regjistruara dhe korrigjimet DEMO sipas datës, me identitetet dhe trajtimin tatimor të ruajtur. TVSH-ja në shitje rakordohet me 2200 dhe TVSH-ja e zbritshme me 1400. Diferencat duhet zgjidhur para eksportit.

Libri i shitjes · XLSX dhe Libri i blerjes · XLSX hapin parapamje të ndara sipas mostrave ATK me TVSH. Zgjidhni datat e raportit, kontrolloni numrat e faturave, datat, palët, rubrikat dhe TVSH-në, pastaj konfirmoni shqyrtimin dhe klikoni Shkarko XLSX. Për blerjet përdoret numri origjinal i faturës së furnitorit. Skedari i ruajtur nuk ndryshon pas regjistrimeve të mëvonshme. Nëse librat ndryshojnë gjatë shqyrtimit, hapni sërish parapamjen.

XLSX mbështet shërbimet vendore ekzistuese me 18%/8% dhe zbritje të plotë për blerjet, shitjet e mbështetura të shërbimeve jashtë vendit dhe blerjet vendore nga furnizues të deklaruar jo të regjistruar. Kërkohet profil i regjistruar për TVSH dhe identifikues me format të vlefshëm. Dokumentet e pambështetura, ato pa model tatimor, korrigjimet DEMO, paqartësitë e TVSH-së jo të zbritshme dhe diferencat e rrumbullakimit e bllokojnë librin përkatës. Libri bosh kërkon gjithashtu shqyrtim: kodi 0 në udhëzues nuk përcakton të gjitha fushat e detyrueshme të rreshtit bosh. Vlerano nuk shpik vlera. Kufiri është 5.000 dokumente për skedar.

Paketa CSV për shqyrtim vazhdon të përgatitë CSV për shitje/blerje, listën e veçantë të dokumenteve të përjashtuara, kontrollet dhe manifestin. Dokumentet pa model tatimor përjashtohen nga kjo paketë; nuk shënohen 0% ose të liruara. Trajtimet jashtë fushës, furnizues jo i regjistruar dhe i tatueshëm mbeten të ndara. Korrigjimet DEMO kërkojnë shqyrtim të veçantë ligjor.

Te Pagat → Fletëpagesat dhe eksporti për shqyrtim shkarkoni PDF individuale dhe listën CSV nga listëpagesa e regjistruar. Përdoret llogaritja e pandryshueshme e regjistruar, jo kushtet e mëvonshme të punonjësit. Qasja mbetet vetëm për pronarin/kontabilistin. Pagesat e përmbledhura nuk dëshmojnë pagesën individuale të punonjësit.

Këto janë eksporte sintetike për shqyrtim kontabël. XLSX ndjek kolonat e mostrave të dorëzuara me TVSH, por pranimi në EDI nuk është verifikuar. Mostrat e përgjithshme XLSX pa TVSH nuk janë implementuar. Një interval i pjesshëm nuk është deklaratë mujore e plotë. Eksporti nuk deklaron, paguan tatim ose vërteton përputhshmëri me WM/CM. Kontrollojini me kontabilistin para çdo përdorimi për deklarim.

19. Bizneset dhe qasja

Përzgjedhësi i biznesit shfaq vetëm bizneset ku keni qasje. Ndërrimi i biznesit pastron formularët, të dhënat dhe bisedën e asistentit të biznesit të mëparshëm. Kur nuk keni qasje në asnjë biznes, kontaktoni operatorin ose pronarin.

Pronari hap Qasja në krye të faqes për të parë përdoruesit, për të zgjedhur një anëtar ekzistues ose për të vendosur identifikuesin e dhënë nga operatori. Zgjidhni qasje vetëm për lexim, kontabilist ose Hiq qasjen. Ndryshimi vlen vetëm për biznesin e përzgjedhur. Pronari nuk mund të hiqet këtu. Kontabilisti mund të punojë në disa biznese me qasje të dhënë shprehimisht, por nuk menaxhon anëtarët.

Operatori krijon llogaritë e reja me fjalëkalim dhe bizneset bosh provë. Heqja e qasjes vlen në kërkesën e ardhshme, edhe brenda një sesioni ekzistues. Dokumentet e shkarkuara më parë nuk mund të tërhiqen. Kjo veçori nuk aktivizon përdorimin real: parapagimet, rimbursimet dhe regjistrimi i studentëve mbeten jashtë DEMO-s aktuale.

20. Kërkesat e arkëtimit UPAY

Te një faturë shitjeje e regjistruar, hapni Veprime të tjera → UPAY · Kërkesat e arkëtimit. Operatori duhet të konfirmojë merchant-in provë dhe monedhën për këtë biznes. Pronari ose kontabilisti shqyrton shumën dhe krijon kodin provë të arkëtimit. Përdoruesi vetëm për lexim mund të shohë historikun.

Paneli shfaq kodin, afatin sipas UPAY dhe komisionin/shumën totale të kuotuar. Nuk dërgohet email. Kodi ose statusi i UPAY nuk regjistron arkëtim: bilanci i faturës dhe raportet mbeten të njëjta. Rihapni panelin për të kontrolluar statusin. Mos ndani kode provë me klientë realë.

Pas vonesës ose rezultatit të paqartë, mos krijoni arkëtim tjetër. Kërkoni rakordim me UPAY nga operatori. Pagesa manuale nuk e anulon automatikisht kërkesën; rakordoni së pari. Kartat, regjistrimi automatik, parapagimet dhe rimbursimet nuk mbështeten nga ky integrim. Përdorimi real nga OESI nuk është aktivizuar.